1．0目的

为有效消除实际或潜在的不合格原因、防止不符合的再发生和减小负面影响而采取改进手段，以实现清洁服务过程中职业健康安全管理的不断改进，确保顾客和社会的切实利益，特制定本程序。

2．0适用范围

适用于公司对清洁服务提供过程中涉及职业健康安全有关的不符合所采取的纠正和预防措施。

3．0权责

3．1品质部为纠正预防措施的归口管理部门，负责对该类纠正和预防措施进行评审，并组织对实施结果进行验证。

3．2各相关部门负责对本部门产生的不合格品或不符合项进行原因分析，并进行纠正和预防措施的具体实施。

4．0程序

4．1纠正措施

4．1．1识别纠正措施需求

4．1．1．1纠正措施的来源：

a）   日常管理工作中的不符合；

b）   体系内、外审发现的不符合项；

c）   管理评审发现的不符合项；

d）   相关方（顾客、社会及其他）合理意见、抱怨或投诉；

e）   事故、事件中的不合格品或不符合项；

f）   上级主管部门组织的工作检查；

g）   其他来源。

4．1．1．2各部门应从“4．1．1．1”指出的几方面收集和识别体系中存在的不合格及有关信息，对于轻微、独立、偶然的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任部门、人员予以改进。

4．1．1．3对识别出的不符合项，由各主管部门填写《纠正、预防措施处理单》中的“不合格事实”一栏，同时由品质部确定责任部门，责任部门对不合格事实进行确认。

4．1．2分析原因

责任部门应及时开展原因分析，找出造成不符合的主导因素，必要时取得其他职能部门的协作，相关部门应积极予以配合，以确定不合格的原因。

4．1．3制定措施

4．1．3．1品质部根据原因分析结果，确定落实采取纠正措施的责任部门，情况重大时报公司主管领导确定。

4．1．3．2责任部门针对不合格出现的原因，制定与不符合项的严重程度相适应的纠正措施。

4．1．3．3纠正措施包括纠正已经发生的不符合、举一反三地对同类问题进行

普查和纠正，并能有效防止该类不合格再发生。

4．1．4评审纠正措施

责任部门制定的纠正措施，经品质部评审，以确保措施的有效实施。

4．1．5实施纠正措施

4．1．5．1责任部门负责组织纠正措施的实施，并在规定期限内完成纠正措施。

4．1．5．2必要时由公司主管领导确定成立项目小组，由项目小组负责实施纠正措施。

4．1．6验证纠正措施

4．1．6．1品质部组织对发现的不符合项所制定的纠正措施的实施情况，进行跟踪检查、验证。

4．1．6．2如果经验证措施实施无效，责任部门应重新制定纠正措施，并重新进行评审和验证。

4．2预防措施

4．2．1识别潜在不合格

4．2．1．1各部门应积极采用各种适宜的方法寻找潜在的不合格，并及时通报主管部门，对于只可能造成轻微损失的潜在不合格，可以口头方式提出并要求有关主管部门、人员予以改进。

4．2．1．2对于可能导致清洁服务重大安全事故或体系失效的潜在不合格，应书面记录潜在不合格事实，并依据规定的程序执行并保持记录。

4．2．1．3发现重大潜在的不合格后，发现人员应及时通知主管部门，由各部门负责人填写处理单中的“潜在不合格事实”。

4．2．2原因分析

            责任部门应及时开展原因分析，找出可能造成不符合的主导因素，必要时取得其他职能部门的协作，相关部门应积极予以配合，以确定潜在不合格的原因。

4．2．3制定预防措施

4．2．3．1在分析原因的基础上，由责任部门提出与潜在不符合的严重程度相应的预防措施。

4．2．3．2品质部根据原因分析结果，确定落实采取预防措施的责任部门，情况重大时报公司主管领导确定。

4．2．3．3责任部门针对潜在不合格出现的原因，制定与不合格的严重程度相适应的预防措施。

4．2．3．4预防措施须能有效防止该类不合格发生。

4．2．4评审预防措施

责任部门制定的纠正措施，经品质部评审，以确保措施的有效实施。

4．2．5实施预防措施

4．2．5．1责任部门负责组织预防措施的实施，并在规定期限内完成预防措施。

4．2．5．2必要时由公司主管领导确定成立项目小组，由项目小组负责实施预防措施。

4．3其他相关要求

4．3．1公司管理层负责为实施纠正措施和预防措施提供必要的资源，并做好实施过程中的协调工作。

4．3．2品质部负责把采取纠正措施和预防措施的有关信息提交管理评审。

4．3．3文件更改

4．3．3．1采取纠正措施和预防措施后可能会引起文件的更改，职业健康安全手册、程序文件的更改由品质部根据有关部门的意见组织更改，第三

层支持性文件由各有关单位负责更改。

4．3．3．2文件的更改必须按《文件控制程序》中的规定执行。

4．3．4有关记录的管理执行《记录控制程序》。

5．0相关文件

5．1《文件控制程序》

5．2《记录控制程序》

5．3《信息交流控制程序》

5．4《管理评审控制程序》

5．5《内部体系审核程序》

5．6《不合格控制程序》

6．0记录

6．1《纠正、预防措施处理单》